Comune di Ossi

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
Area Tecnico Manutentiva	81	22/02/2013	ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EFFEDI	Area Tecnico Manutentiva num.part. 81 del 22/02/2013 ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EFFEDI
Area Tecnico Manutentiva	80	22/02/2013	ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PILO GA	Area Tecnico Manutentiva num.part. 80 del 22/02/2013 ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PILO GA
Area Tecnico Manutentiva	79	22/02/2013	ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RBR	Area Tecnico Manutentiva num.part. 79 del 22/02/2013 ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RBR
Area Tecnico Manutentiva	78	22/02/2013	RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMEL DI SASSARI	Area Tecnico Manutentiva num.part. 78 del 22/02/2013 RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMEL DI SASSARI
Area Tecnico Manutentiva	77	22/02/2013	ACQUISTO CONGELATORE PER MENSA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTROSISTEM DI OSSI	Area Tecnico Manutentiva num.part. 77 del 22/02/2013 ACQUISTO CONGELATORE PER MENSA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTROSISTEM DI OSSI
Area Tecnico Manutentiva	76	22/02/2013	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TESTONI SRL	Area Tecnico Manutentiva num.part. 76 del 22/02/2013 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TESTONI SRL
Area Tecnico Manutentiva	75	22/02/2013	ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DECOR E COLORS	Area Tecnico Manutentiva num.part. 75 del 22/02/2013 ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DECOR E COLORS
Area Tecnico Manutentiva	74	22/02/2013	SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO 2013 AL CONSORZIO ZIR PER CONFERIMENTO RIFIUTI DI CUI AI CODICI CER 200301, 200307 E 200108	Area Tecnico Manutentiva num.part. 74 del 22/02/2013 SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO 2013 AL CONSORZIO ZIR PER CONFERIMENTO RIFIUTI DI CUI AI CODICI CER 200301, 200307 E 200108
Area Tecnico Manutentiva	73	22/02/2013	Acquisto gasolio IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SATTA	Area Tecnico Manutentiva num.part. 73 del 22/02/2013 Acquisto gasolio IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SATTA
Area Tecnico Manutentiva	72	22/02/2013	ACQUISTO SALE GREZZO LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MACCIOCCU SNC	Area Tecnico Manutentiva num.part. 72 del 22/02/2013 ACQUISTO SALE GREZZO LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MACCIOCCU SNC
Area Tecnico Manutentiva	71	22/02/2013	MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI TELEFONICI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TECNOTEL	Area Tecnico Manutentiva num.part. 71 del 22/02/2013 MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI TELEFONICI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TECNOTEL
Area Tecnico Manutentiva	70	22/02/2013	ACQUISTO MATERIALI CANTIERI OCCUPAZIONALI ANNUALITA' 2012 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SANNA EDILIZIA	Area Tecnico Manutentiva num.part. 70 del 22/02/2013 ACQUISTO MATERIALI CANTIERI OCCUPAZIONALI ANNUALITA' 2012 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SANNA EDILIZIA
Area Tecnico Manutentiva	69	22/02/2013	ASSICURAZIONE FIAT PUNTO TARGATA DY384DW e ALFA 159 TARGATA EK441GA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PREMIO ASSICURATIVO	Area Tecnico Manutentiva num.part. 69 del 22/02/2013 ASSICURAZIONE FIAT PUNTO TARGATA DY384DW e ALFA 159 TARGATA EK441GA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PREMIO ASSICURATIVO
Area Tecnico Manutentiva	68	22/02/2013	SERVIZIO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COSIR DI CAGLIARI PER REVISIONE DEI PREZZI DAL 01.07.2012 AL 31.12.2012	Area Tecnico Manutentiva num.part. 68 del 22/02/2013 SERVIZIO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COSIR DI CAGLIARI PER REVISIONE DEI PREZZI DAL 01.07.2012 AL 31.12.2012
Area Tecnico Manutentiva	67	22/02/2013	"LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" Obbligo di successiva liquidazione del II sal alla ditta N.E. Costruzioni S.r.l.	Area Tecnico Manutentiva num.part. 67 del 22/02/2013 "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" Obbligo di successiva liquidazione del II sal alla ditta N.E. Costruzioni S.r.l.
Settore Affari Generali	35	22/02/2013	Ampliamento orario servizio Biblioteca Comunale- Liquidazione fattura Luglio-Agosato 2012.	Settore Affari Generali num.part. 35 del 22/02/2013 Ampliamento orario servizio Biblioteca Comunale- Liquidazione fattura Luglio-Agosato 2012.
Area Tecnico Manutentiva	66	21/02/2013	ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OPPO	Area Tecnico Manutentiva num.part. 66 del 21/02/2013 ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OPPO
Area Tecnico Manutentiva	65	21/02/2013	INTERVENTO CON AUTOSPURGO IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEONI SRL DI PORTO TORRES	Area Tecnico Manutentiva num.part. 65 del 21/02/2013 INTERVENTO CON AUTOSPURGO IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEONI SRL DI PORTO TORRES
Area Tecnico Manutentiva	64	21/02/2013	ACQUISTO TUBO DRENANTE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SGP DI SASSARI	Area Tecnico Manutentiva num.part. 64 del 21/02/2013 ACQUISTO TUBO DRENANTE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SGP DI SASSARI
Area Tecnico Manutentiva	63	21/02/2013	ACQUISTO GRANIGLIA PER CANTIERI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORIGA SRL DI OSSI	Area Tecnico Manutentiva num.part. 63 del 21/02/2013 ACQUISTO GRANIGLIA PER CANTIERI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORIGA SRL DI OSSI
Area Tecnico Manutentiva	62	21/02/2013	ACQUISTO SABBIA PER CANTIERI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORIGA VITTORIO DI OSSI	Area Tecnico Manutentiva num.part. 62 del 21/02/2013 ACQUISTO SABBIA PER CANTIERI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORIGA VITTORIO DI OSSI
Area Tecnico Manutentiva	61	21/02/2013	RIPARAZIONE MEZZI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA New Car Service DI OSSI	Area Tecnico Manutentiva num.part. 61 del 21/02/2013 RIPARAZIONE MEZZI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA New Car Service DI OSSI
Area Tecnico Manutentiva	60	21/02/2013	"ANALISI DEI COSTI TELEFONICI E REALIZZAZIONE DI UNA RETE HIPERLINK" Impegno e liquidazione alla ditta Tecnotel S.r.l..	Area Tecnico Manutentiva num.part. 60 del 21/02/2013 "ANALISI DEI COSTI TELEFONICI E REALIZZAZIONE DI UNA RETE HIPERLINK" Impegno e liquidazione alla ditta Tecnotel S.r.l..
Area Tecnico Manutentiva	59	21/02/2013	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 A FAVORE DELLA DITTA GECO VILLAGGI SRL	Area Tecnico Manutentiva num.part. 59 del 21/02/2013 GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 A FAVORE DELLA DITTA GECO VILLAGGI SRL
Area Tecnico Manutentiva	58	21/02/2013	CANTIERI OCCUPAZIONALI ANNO 2012 INTERVENTO 2 ACQUISTO ATTREZZATURE ARDWARE PER GESTIONE CANTIERE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPEDIEM	Area Tecnico Manutentiva num.part. 58 del 21/02/2013 CANTIERI OCCUPAZIONALI ANNO 2012 INTERVENTO 2 ACQUISTO ATTREZZATURE ARDWARE PER GESTIONE CANTIERE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPEDIEM
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