Comune di Ossi

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
Area Economico Finanziaria	37	05/03/2013	Fornitura strumentazione informatica in uso agli uffici comunali. Liquidazione fattura alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari	Area Economico Finanziaria num.part. 37 del 05/03/2013 Fornitura strumentazione informatica in uso agli uffici comunali. Liquidazione fattura alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari
Area Economico Finanziaria	36	05/03/2013	Sostituzione tamburo di stampa Giallo MC860 stampante OKI in uso al personale a tempo. Liquidazione fattura alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari.	Area Economico Finanziaria num.part. 36 del 05/03/2013 Sostituzione tamburo di stampa Giallo MC860 stampante OKI in uso al personale a tempo. Liquidazione fattura alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari.
Area Economico Finanziaria	35	05/03/2013	Postazione aula Consiglio Comunale. Riparazione Personal Computer Liquidazione fattura alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari .	Area Economico Finanziaria num.part. 35 del 05/03/2013 Postazione aula Consiglio Comunale. Riparazione Personal Computer Liquidazione fattura alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari .
Settore Servizi Demografici	7	05/03/2013	Scuola Civica di Musica Ischelios-Liquidazione fattura alla Ditta Tecnalfer di Ossi.	Settore Servizi Demografici num.part. 7 del 05/03/2013 Scuola Civica di Musica Ischelios-Liquidazione fattura alla Ditta Tecnalfer di Ossi.
Area Tecnico Manutentiva	89	04/03/2013	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA BADDE E TALE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARA E CANU	Area Tecnico Manutentiva num.part. 89 del 04/03/2013 LAVORI DI RIPRISTINO STRADA BADDE E TALE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARA E CANU
Area Tecnico Manutentiva	88	04/03/2013	Fornitura di cls per le strade rurali IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUO PC	Area Tecnico Manutentiva num.part. 88 del 04/03/2013 Fornitura di cls per le strade rurali IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUO PC
Area Economico Finanziaria	34	04/03/2013	Riduzione e riparto delle indennità mensile di funzione del Sindaco e degli altri componenti della Giunta Comunale. ANNO 2013 Decorrenza deleghe assesoriali del 15.02.13	Area Economico Finanziaria num.part. 34 del 04/03/2013 Riduzione e riparto delle indennità mensile di funzione del Sindaco e degli altri componenti della Giunta Comunale. ANNO 2013 Decorrenza deleghe assesoriali del 15.02.13
Area Economico Finanziaria	33	04/03/2013	Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1045697 del 01.02.13 e num. 1045331 del 31.01.13 alla Ditta "Office Depot srl".	Area Economico Finanziaria num.part. 33 del 04/03/2013 Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1045697 del 01.02.13 e num. 1045331 del 31.01.13 alla Ditta "Office Depot srl".
Area Economico Finanziaria	32	04/03/2013	Sedi convenzionate Ossi - Florinas. Rimborso spese trasferta. Impegno di spesa e contestuale liquidazione al dipendente.	Area Economico Finanziaria num.part. 32 del 04/03/2013 Sedi convenzionate Ossi - Florinas. Rimborso spese trasferta. Impegno di spesa e contestuale liquidazione al dipendente.
Area Tecnico Manutentiva	87	01/03/2013	RIPARAZIONE MEZZI IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOLINAS DI OSSI	Area Tecnico Manutentiva num.part. 87 del 01/03/2013 RIPARAZIONE MEZZI IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOLINAS DI OSSI
Area Tecnico Manutentiva	86	01/03/2013	"AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" Liquidazione contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266 del 23/12/2005 - MAV N. 01030477663261001.	Area Tecnico Manutentiva num.part. 86 del 01/03/2013 "AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" Liquidazione contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266 del 23/12/2005 - MAV N. 01030477663261001.
Area Tecnico Manutentiva	85	01/03/2013	"LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" Impegno e liquidazione ad Enel Energia S.p.A. per fornitura nuovo allaccio per energia elettrica.	Area Tecnico Manutentiva num.part. 85 del 01/03/2013 "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" Impegno e liquidazione ad Enel Energia S.p.A. per fornitura nuovo allaccio per energia elettrica.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	55	01/03/2013	Integrazione retta ricovero indigenti anno 2013. II° impegno di spesa.	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 55 del 01/03/2013 Integrazione retta ricovero indigenti anno 2013. II° impegno di spesa.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	54	01/03/2013	Retta ricovero indigenti. Liquidazione a favore della Coop A.S della fattura n° 259 del 22/02/2013 (Gennaio 2013)	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 54 del 01/03/2013 Retta ricovero indigenti. Liquidazione a favore della Coop A.S della fattura n° 259 del 22/02/2013 (Gennaio 2013)
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	53	01/03/2013	Codice A6: liquidazione del rimborso relativo all'anno 2012.	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 53 del 01/03/2013 Codice A6: liquidazione del rimborso relativo all'anno 2012.
Area Economico Finanziaria	31	01/03/2013	Servizio di predisposizione pasti mensa scolastica. Anno Scolastico 2012/2013. Fornitura di alimenti a materie prime . Liquidazione Ditte fornitrici.	Area Economico Finanziaria num.part. 31 del 01/03/2013 Servizio di predisposizione pasti mensa scolastica. Anno Scolastico 2012/2013. Fornitura di alimenti a materie prime . Liquidazione Ditte fornitrici.
Area Tecnico Manutentiva	84	28/02/2013	"LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE RIO E S'ADDE - FUNDONE" Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa alla ditta Se.S.A. S.r.l.	Area Tecnico Manutentiva num.part. 84 del 28/02/2013 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE RIO E S'ADDE - FUNDONE" Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa alla ditta Se.S.A. S.r.l.
Settore Affari Generali	39	28/02/2013	Mobilita' esterna per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno presso il settore finanziario del Comune di Ossi di un Istruttore Amministrativo - contabile. Approvazione verbale	Settore Affari Generali num.part. 39 del 28/02/2013 Mobilita' esterna per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno presso il settore finanziario del Comune di Ossi di un Istruttore Amministrativo - contabile. Approvazione verbale
Settore Affari Generali	38	28/02/2013	Gestione Centro Internet Point- Periodo Gennaio-Febbraio 2013. Liquidazione fattura.	Settore Affari Generali num.part. 38 del 28/02/2013 Gestione Centro Internet Point- Periodo Gennaio-Febbraio 2013. Liquidazione fattura.
Settore Affari Generali	37	28/02/2013	servizio bus navetta per gli anziani - Ditta Fancellu Antonio Ossi - Liquidazione fattura mese di gennaio 2013	Settore Affari Generali num.part. 37 del 28/02/2013 servizio bus navetta per gli anziani - Ditta Fancellu Antonio Ossi - Liquidazione fattura mese di gennaio 2013
Settore Affari Generali	36	28/02/2013	Manifestazione "Inverno Ossese"-Liquidazione fatture.	Settore Affari Generali num.part. 36 del 28/02/2013 Manifestazione "Inverno Ossese"-Liquidazione fatture.
Area Tecnico Manutentiva	83	26/02/2013	"LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA" Approvazione verbale di gara n. 1 del 28.01.2013, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa alla ditta SO.GEN.A. S.r.l.	Area Tecnico Manutentiva num.part. 83 del 26/02/2013 "LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN ERBA SINTETICA" Approvazione verbale di gara n. 1 del 28.01.2013, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa alla ditta SO.GEN.A. S.r.l.
Area Tecnico Manutentiva	82	26/02/2013	"RECUPERO DELL'AREA DI SU PUTTU NOU E RESTAURO DELL'ANTICA FONTE" Obbligo di successiva liquidazione all'Ing. Paolo Marras per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e coordinatore della sicurezza in fase progettuale	Area Tecnico Manutentiva num.part. 82 del 26/02/2013 "RECUPERO DELL'AREA DI SU PUTTU NOU E RESTAURO DELL'ANTICA FONTE" Obbligo di successiva liquidazione all'Ing. Paolo Marras per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e coordinatore della sicurezza in fase progettuale
Area Economico Finanziaria	30	25/02/2013	Servizio di predisposizione pasti mensa scolastica. Anno Scolastico 2012/2013. Liquidazione competenze GENNAIO 2013 alla Ditta Picconi Vittorio .	Area Economico Finanziaria num.part. 30 del 25/02/2013 Servizio di predisposizione pasti mensa scolastica. Anno Scolastico 2012/2013. Liquidazione competenze GENNAIO 2013 alla Ditta Picconi Vittorio .
Area Economico Finanziaria	29	25/02/2013	Fornitura strumentazione informatica in uso agli uffici comunali. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari . Rif. anno 2012.	Area Economico Finanziaria num.part. 29 del 25/02/2013 Fornitura strumentazione informatica in uso agli uffici comunali. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari . Rif. anno 2012.
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