Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 02/05/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 122 del 02/05/2013 interventi economici a carattere continuativo per il sostegno abitativo. Impegno di spesa. |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 02/05/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 121 del 02/05/2013 interventi economici di sostegno familiare finalizzati al pagamento della mensa scolastica. Impegno di spesa. |
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| Settore Affari Generali | 02/05/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 76 del 02/05/2013 Gestione Centro Internet-Liquidazione mese di aprile 2013. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 30/04/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 169 del 30/04/2013 "2° PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA A CANONE MODERATO" Approvazione e liquidazione 6° SAL alla ditta Laterza Nicola. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 30/04/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 168 del 30/04/2013 "2° PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA A CANONE MODERATO" Liquidazione saldo 5° SAL alla ditta Laterza Nicola. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 29/04/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 167 del 29/04/2013 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TESTONI SRL |
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| Area Tecnico Manutentiva | 29/04/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 166 del 29/04/2013 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BART |
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| Area Tecnico Manutentiva | 29/04/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 165 del 29/04/2013 RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SAU GAVINO |
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| Area Tecnico Manutentiva | 29/04/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 164 del 29/04/2013 ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SGP SOLUTION |
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| Area Tecnico Manutentiva | 29/04/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 163 del 29/04/2013 ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LORIGA SRL DI OSSI |
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| Area Tecnico Manutentiva | 29/04/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 162 del 29/04/2013 INTERVENTO DI MANUTENZIONE TRATTORE COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEO RICAMBI S.r.l. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 29/04/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 161 del 29/04/2013 ACQUISTO ARREDO URBANO LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DIMCAR DI UGENTO |
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| Settore Affari Generali | 29/04/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 74 del 29/04/2013 Corresponsione buoni pasto al Personale Dipendente in occasione delle cosultazioni politiche del 24-25 Febbraio 2013- Assunzione impegno di spesa ed affidamento fornitura alla Ditta SODEXO Milano . |
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| Area Economico Finanziaria | 29/04/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 69 del 29/04/2013 Acquisto toner di stampa per ufficio urbanistico. Liquidazione fattura alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari |
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| Area di Vigilanza | 29/04/2013 |
Area di Vigilanza num.part. 4 del 29/04/2013 : rilascio autorizzazioni per passo carrabile. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 26/04/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 160 del 26/04/2013 "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" Impegno di spesa e liquidazione delle somme per acquisto materiale per allacci alla rete idrica e di illuminazione urbana. |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 26/04/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 120 del 26/04/2013 codice C3. Programma 2012. Liquidazione aprile. |
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| Area di Vigilanza | 26/04/2013 |
Area di Vigilanza num.part. 3 del 26/04/2013 liquidazione fattura zuddas per fornitura tesserini timbratura. |
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| Area di Vigilanza | 26/04/2013 |
Area di Vigilanza num.part. 2 del 26/04/2013 liquidazionefattira Giesse per fornitura divise novembre 2012 |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 24/04/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 119 del 24/04/2013 codice C3. Programma 2012. Liquidazione aprile (L. 1). |
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| Area Tecnico Manutentiva | 23/04/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 159 del 23/04/2013 PREDISPOSIZIONE, PRESENTAZIONE TIPO MAPPALE E ACCATASTAMENTO SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DI VIA EUROPA - LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA GEOM. MARTINEZ GIOVANNI GIUSEPPE |
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| Area Tecnico Manutentiva | 23/04/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 158 del 23/04/2013 "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" Liquidazione stato finale alla ditta N.E. Costruzioni S.r.l.. |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 23/04/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 118 del 23/04/2013 Codice C2. Liquidazione. |
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| Settore Affari Generali | 23/04/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 73 del 23/04/2013 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione Contributo di € 14.700 alla Compagnia Barracellare di Ossi. |
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| Settore Servizi Demografici | 23/04/2013 |
Settore Servizi Demografici num.part. 12 del 23/04/2013 Scuola Civica di Musica Ischelios- Liquidazione premio assicurazione alunni e docenti alla Societa' ZURICH. |
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