Comune di Ossi

Atti amministrativi

Determine

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
Area Tecnico Manutentiva	173	07/05/2013	"LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" - OPERE COMPLEMENTARI Obbligo di successiva liquidazione del I sal alla ditta N.E. Costruzioni S.r.l.	Area Tecnico Manutentiva num.part. 173 del 07/05/2013 "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" - OPERE COMPLEMENTARI Obbligo di successiva liquidazione del I sal alla ditta N.E. Costruzioni S.r.l.
Area Tecnico Manutentiva	172	07/05/2013	"LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" Obbligo di successiva liquidazione dell'incentivo al RUP e all'Ing. Matteo Merella.	Area Tecnico Manutentiva num.part. 172 del 07/05/2013 "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" Obbligo di successiva liquidazione dell'incentivo al RUP e all'Ing. Matteo Merella.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	130	07/05/2013	Retta ricovero indigenti. Liquidazione a favore della Coop A.S della fattura n° 722 del 30/04/2013 (Aprile 2013)	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 130 del 07/05/2013 Retta ricovero indigenti. Liquidazione a favore della Coop A.S della fattura n° 722 del 30/04/2013 (Aprile 2013)
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	129	07/05/2013	Codice A2. Liquidazione provvidenze inerenti il mese di Aprile 2013.	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 129 del 07/05/2013 Codice A2. Liquidazione provvidenze inerenti il mese di Aprile 2013.
Settore Affari Generali	79	07/05/2013	Servizio bus navetta per gli anziani- Affidamento alla Ditta Fancellu Antonio - Ossi Liquidazione fattura mese di Aprile 2013	Settore Affari Generali num.part. 79 del 07/05/2013 Servizio bus navetta per gli anziani- Affidamento alla Ditta Fancellu Antonio - Ossi Liquidazione fattura mese di Aprile 2013
Area Economico Finanziaria	79	07/05/2013	TARSU 2012. Trasferimento quota del 5% sul riscosso al mese di febbraio alla Provincia di Sassari -T.E.F.A.	Area Economico Finanziaria num.part. 79 del 07/05/2013 TARSU 2012. Trasferimento quota del 5% sul riscosso al mese di febbraio alla Provincia di Sassari -T.E.F.A.
Settore Affari Generali	78	07/05/2013	noleggio fotocopiatori - Societa GRENKE Milano - Liquidazione fatture	Settore Affari Generali num.part. 78 del 07/05/2013 noleggio fotocopiatori - Societa GRENKE Milano - Liquidazione fatture
Area Tecnico Manutentiva	171	06/05/2013	"PROGRAMMA PER IL COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO E DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO. L.R. 29.05.2007 N. 2 ART. 19 COMMA 4" - IL09. PROGETTO DI COMPLETAMENTO. Approvazione e liquidazione stato finale. Approvazione certificato di regolare esecuzione	Area Tecnico Manutentiva num.part. 171 del 06/05/2013 "PROGRAMMA PER IL COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO E DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO. L.R. 29.05.2007 N. 2 ART. 19 COMMA 4" - IL09. PROGETTO DI COMPLETAMENTO. Approvazione e liquidazione stato finale. Approvazione certificato di regolare esecuzione
Area Tecnico Manutentiva	170	06/05/2013	"RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO WALTER FRAU" Modifica gruppo di lavoro. Nomina coordinatore della sicurezza in fase progettuale.	Area Tecnico Manutentiva num.part. 170 del 06/05/2013 "RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO WALTER FRAU" Modifica gruppo di lavoro. Nomina coordinatore della sicurezza in fase progettuale.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	128	06/05/2013	Integrazione retta ricovero indigenti anno 2013. III° impegno di spesa.	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 128 del 06/05/2013 Integrazione retta ricovero indigenti anno 2013. III° impegno di spesa.
Area Economico Finanziaria	78	06/05/2013	Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1076816 del 29.04.13 e num. 1076711 del 29.04.13 alla Ditta "Office Depot srl".	Area Economico Finanziaria num.part. 78 del 06/05/2013 Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1076816 del 29.04.13 e num. 1076711 del 29.04.13 alla Ditta "Office Depot srl".
Settore Affari Generali	77	06/05/2013	Lotta al randagismo. Impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario all'Associazione Noi e gli Altri (mese di Maggio).	Settore Affari Generali num.part. 77 del 06/05/2013 Lotta al randagismo. Impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario all'Associazione Noi e gli Altri (mese di Maggio).
Area Economico Finanziaria	77	06/05/2013	Servizio di predisposizione pasti mensa scolastica. Anno Scolastico 2012/2013. Fornitura di alimenti a materie prime . Liquidazione Ditte fornitrici.	Area Economico Finanziaria num.part. 77 del 06/05/2013 Servizio di predisposizione pasti mensa scolastica. Anno Scolastico 2012/2013. Fornitura di alimenti a materie prime . Liquidazione Ditte fornitrici.
Area Economico Finanziaria	76	06/05/2013	Servizio di predisposizione pasti mensa scolastica. Anno Scolastico 2012/2013. Liquidazione competenze APRILE 2013 alla Ditta Picconi Vittorio .	Area Economico Finanziaria num.part. 76 del 06/05/2013 Servizio di predisposizione pasti mensa scolastica. Anno Scolastico 2012/2013. Liquidazione competenze APRILE 2013 alla Ditta Picconi Vittorio .
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	127	03/05/2013	Codice A1: Liquidazione assegni inerenti il mese di Aprile 2013	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 127 del 03/05/2013 Codice A1: Liquidazione assegni inerenti il mese di Aprile 2013
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	126	03/05/2013	Legge n° 448 del 23/12/1998, art. 65. Approvazione diritto all' assegno del nucleo familiare per tre beneficiarii (C. A., K.E., M.S.)	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 126 del 03/05/2013 Legge n° 448 del 23/12/1998, art. 65. Approvazione diritto all' assegno del nucleo familiare per tre beneficiarii (C. A., K.E., M.S.)
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	125	03/05/2013	interventi economici a carattere continuativo a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale per il periodo aprile-dicembre 2013. Impegno di spesa.	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 125 del 03/05/2013 interventi economici a carattere continuativo a favore di famiglie con reddito inferiore al minimo vitale per il periodo aprile-dicembre 2013. Impegno di spesa.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	124	03/05/2013	Interventi assistenziali di cui alla Legge n° 798/1927. Liquidazione I° tranche anno 2013.	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 124 del 03/05/2013 Interventi assistenziali di cui alla Legge n° 798/1927. Liquidazione I° tranche anno 2013.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	123	03/05/2013	Retta ricovero indigenti. Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale a R.L Serenissima della fattura n° 182 del 22/04/2013 (Marzo 2013).	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 123 del 03/05/2013 Retta ricovero indigenti. Liquidazione a favore della Cooperativa Sociale a R.L Serenissima della fattura n° 182 del 22/04/2013 (Marzo 2013).
Area Economico Finanziaria	75	03/05/2013	Acquisto strumentazione informatica in uso agli uffici comunali. Liquidazione fattura alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari .	Area Economico Finanziaria num.part. 75 del 03/05/2013 Acquisto strumentazione informatica in uso agli uffici comunali. Liquidazione fattura alla Ditta "Carpe@Diem" di Sassari .
Area Economico Finanziaria	74	03/05/2013	Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 13417 e 13418 del 30.03.13 alla Ditta "Grafiche Gaspari srl".	Area Economico Finanziaria num.part. 74 del 03/05/2013 Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 13417 e 13418 del 30.03.13 alla Ditta "Grafiche Gaspari srl".
Area Economico Finanziaria	73	03/05/2013	Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139957. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/26307 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013	Area Economico Finanziaria num.part. 73 del 03/05/2013 Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139957. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/26307 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013
Area Economico Finanziaria	72	03/05/2013	Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139961. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/26308 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013	Area Economico Finanziaria num.part. 72 del 03/05/2013 Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139961. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/26308 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013
Area Economico Finanziaria	71	03/05/2013	Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139966. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/26309 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013	Area Economico Finanziaria num.part. 71 del 03/05/2013 Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139966. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/26309 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013
Area Economico Finanziaria	70	03/05/2013	Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139960. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/26744 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013	Area Economico Finanziaria num.part. 70 del 03/05/2013 Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139960. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/26744 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013
Pagina precedente 1 Pagina 537 581 Pagina successiva

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Determine