Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| Settore Affari Generali | 21/05/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 84 del 21/05/2013 Lavaggio periodico scuolabus comunale - Affidamento alla Ditta Autolavaggio tangianu Giovanni di Ossi .Anno 2013 - Liquidazione fattura |
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| Area Economico Finanziaria | 21/05/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 84 del 21/05/2013 Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1016370 del 20.02.13 alla Ditta "Office Depot srl". |
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| Area Tecnico Manutentiva | 20/05/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 188 del 20/05/2013 AMPLIAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SCUOLE MEDIE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOTEL DI SASSARI |
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| Area Tecnico Manutentiva | 20/05/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 187 del 20/05/2013 ACQUISTO MATERIALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNITEC DI OSSI |
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| Area Tecnico Manutentiva | 20/05/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 186 del 20/05/2013 TAGLIANDO MEZZI ED INVERSIONE GOMME IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLINAS DI OSSI |
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| Area Tecnico Manutentiva | 20/05/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 185 del 20/05/2013 SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINZAS |
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| Area Tecnico Manutentiva | 20/05/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 184 del 20/05/2013 ACQUISTO MATERIALI CANTIERI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE |
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| Area Tecnico Manutentiva | 20/05/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 183 del 20/05/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA TENSOSTRUTTURA PER ATTIVITA' SPORTIVA AL COPERTO NEL CENTRO POLIVALENTE DI SU PADRU - Impegno somme per progettazione a favore dell'ing. Roberto Gavini. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 20/05/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 182 del 20/05/2013 SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MARZO 2013 AL CONSORZIO ZIR PER CONFERIMENTO RIFIUTI DI CUI AI CODICI CER 200301, 200307 E 200108 |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 20/05/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 156 del 20/05/2013 L.R. n° 12/85. Liquidazione a favore della Fondazione San Giovanni Battista della nota contabile per il trasporto inerente il I° trimestre 2013 |
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| Area Tecnico Manutentiva | 17/05/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 181 del 17/05/2013 ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA UNITEC DI OSSI |
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| Area Tecnico Manutentiva | 17/05/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 180 del 17/05/2013 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 2012/2013 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA UNITEC DI OSSI |
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| Area Tecnico Manutentiva | 17/05/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 179 del 17/05/2013 SERVIZIO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COSIR DI CAGLIARI MESI DI MARZO E APRILE 2013 |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 17/05/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 155 del 17/05/2013 Attivitā psicomotoria e laboratorio grafico - pittorico per alunni disabili. Liquidazione fatture inerenti il servizio espletato nei mesi di Marzo ed Aprile 2013 |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 17/05/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 154 del 17/05/2013 Servizio assistenza scolastica specialistica per disabili. Liquidazione fattura relativa al mese di Aprile 2013 |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 17/05/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 153 del 17/05/2013 Servizio di accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione Marzo e Aprile 2013. |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 17/05/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 152 del 17/05/2013 Locazione immobile sito in via Santa Teresa n° 42. Liquidazione canoni relativi al periodo Maggio- Dicembre 2013 |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 17/05/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 151 del 17/05/2013 Legge n° 448 del 23/12/1998, art. 65. Approvazione diritto all' assegno del nucleo familiare per quattro beneficiari (B.G., D.I., O.T., P.L..) |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 17/05/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 150 del 17/05/2013 L.R. n° 9/2004, ART 1, LETT.F). Riconoscimento diritto al rimborso viaggio e soggiorno a favore di ( F.G ) |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 17/05/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 149 del 17/05/2013 Attivitā motoria per anziani. Liquidazione fattura n° 13 del 13/05/2013. |
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| Area Tecnico Manutentiva | 16/05/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 178 del 16/05/2013 ACQUISTO RICAMBI TRATTORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GM CARTA & C. SRL Zona Industriale |
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| Area Tecnico Manutentiva | 16/05/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 177 del 16/05/2013 PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO " LA NUOVA SARDEGNA" - P.U.C.- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "A.MANZONI E C. SpA" |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 16/05/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 148 del 16/05/2013 progetti "Ritornare a casa". Attivazione piano a favore di PG11061919F. Impegno di spesa quota a carico del Comune. |
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| Area Economico Finanziaria | 16/05/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 83 del 16/05/2013 Lavori di sopraelevazione e completamento scuola elementare via Europa. Liquidazione onorari spese tecniche e incentivo rup. RETTIFICA precedente determina n. 490 del 08.05.2013. |
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| Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 15/05/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 147 del 15/05/2013 progetti "Ritornare a casa". Impegno di spesa per la seconda annualitā a favore del piano MG18121937F. |
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