Comune di Ossi

Atti amministrativi

Determine

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
Area Economico Finanziaria	93	27/05/2013	Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1042947 del 17.05.13 e n. 1043345 del 20.05.13 alla Ditta "Office Depot srl".	Area Economico Finanziaria num.part. 93 del 27/05/2013 Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1042947 del 17.05.13 e n. 1043345 del 20.05.13 alla Ditta "Office Depot srl".
Area Tecnico Manutentiva	193	24/05/2013	Lavori di manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE B DI MARA	Area Tecnico Manutentiva num.part. 193 del 24/05/2013 Lavori di manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE B DI MARA
Area Tecnico Manutentiva	192	24/05/2013	ACQUISTO MATERIALI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNALLFER DI OSSI	Area Tecnico Manutentiva num.part. 192 del 24/05/2013 ACQUISTO MATERIALI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNALLFER DI OSSI
Settore Affari Generali	88	24/05/2013	Servizio gestione coordinata Biblioteca-Museo. Ampliamento servizio per sistemazione logistica. Integrazione impegno di spesa.	Settore Affari Generali num.part. 88 del 24/05/2013 Servizio gestione coordinata Biblioteca-Museo. Ampliamento servizio per sistemazione logistica. Integrazione impegno di spesa.
Settore Affari Generali	87	24/05/2013	fornitura integrativa buoni pasto al Pesonale Dipendente in occasione delle consultazioni politiche del 24-25 Febbraio 2013- Affidamento alla Ditta SODEXP Milano. Liquidazione fattura.	Settore Affari Generali num.part. 87 del 24/05/2013 fornitura integrativa buoni pasto al Pesonale Dipendente in occasione delle consultazioni politiche del 24-25 Febbraio 2013- Affidamento alla Ditta SODEXP Milano. Liquidazione fattura.
Settore Servizi Demografici	14	24/05/2013	Impegno e liquidazione concessione contributo alla Societa' A.S.D. UNIONE SPORTIVA OSSI 2001 per il terzo Torneo di Calcio giovanile "Citta' di Ossi" anno 2013	Settore Servizi Demografici num.part. 14 del 24/05/2013 Impegno e liquidazione concessione contributo alla Societa' A.S.D. UNIONE SPORTIVA OSSI 2001 per il terzo Torneo di Calcio giovanile "Citta' di Ossi" anno 2013
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	161	23/05/2013	Integrazione retta ricovero indigenti anno 2013. IV° impegno di spesa.	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 161 del 23/05/2013 Integrazione retta ricovero indigenti anno 2013. IV° impegno di spesa.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	160	23/05/2013	Legge n° 448 del 23/12/1998, art. 65. Approvazione diritto all' assegno del nucleo familiare per un beneficiario (P.S)	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 160 del 23/05/2013 Legge n° 448 del 23/12/1998, art. 65. Approvazione diritto all' assegno del nucleo familiare per un beneficiario (P.S)
Settore Affari Generali	86	23/05/2013	fornitura software per redazione conto annuale del personale Anno 2012- Affidamento alla Ditta GASPARI di Morciano di Romagna- Liquidazione fattura .	Settore Affari Generali num.part. 86 del 23/05/2013 fornitura software per redazione conto annuale del personale Anno 2012- Affidamento alla Ditta GASPARI di Morciano di Romagna- Liquidazione fattura .
Settore Servizi Demografici	13	23/05/2013	Integrazione impegno di spesa determinazione N.68 del 23/01/2013 avente per oggetto "Elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013 - Impegno di spesa".	Settore Servizi Demografici num.part. 13 del 23/05/2013 Integrazione impegno di spesa determinazione N.68 del 23/01/2013 avente per oggetto "Elezioni Politiche del 24 e 25 Febbraio 2013 - Impegno di spesa".
Area Tecnico Manutentiva	191	22/05/2013	MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA TENSOSTRUTTURA PR ATTIVITA' SPORTIVA AL COPERTO NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI SU PADRU - Affidamento incarico professionale Coordinatore della sicurezza in fase progettuale Ing. Roberto Gavini.	Area Tecnico Manutentiva num.part. 191 del 22/05/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA A NORMA DELLA TENSOSTRUTTURA PR ATTIVITA' SPORTIVA AL COPERTO NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI SU PADRU - Affidamento incarico professionale Coordinatore della sicurezza in fase progettuale Ing. Roberto Gavini.
Area Tecnico Manutentiva	190	22/05/2013	"REDAZIONE FRAZIONAMENTI AL N.C.T. E PICCHETTAMENTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO FUNDONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA GEOM. MARTINEZ GIOVANNI GIUSEPPE	Area Tecnico Manutentiva num.part. 190 del 22/05/2013 "REDAZIONE FRAZIONAMENTI AL N.C.T. E PICCHETTAMENTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO FUNDONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA GEOM. MARTINEZ GIOVANNI GIUSEPPE
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	159	22/05/2013	codice C3. Programma 2012. Liquidazione maggio (L. 1).	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 159 del 22/05/2013 codice C3. Programma 2012. Liquidazione maggio (L. 1).
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	158	22/05/2013	codice C3. Programma 2012. Liquidazione maggio.	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 158 del 22/05/2013 codice C3. Programma 2012. Liquidazione maggio.
Area Economico Finanziaria	92	22/05/2013	Liquidazione dei compensi spettanti al Revisore Unico dei Conti Dott. Gianluca Lai .I SEMESTRE 2013.	Area Economico Finanziaria num.part. 92 del 22/05/2013 Liquidazione dei compensi spettanti al Revisore Unico dei Conti Dott. Gianluca Lai .I SEMESTRE 2013.
Area Economico Finanziaria	91	22/05/2013	Acquisto nuova ambulanza. Assegnazione contributo a favore dell'associazione volontaria pubblica assistenza "Croce Azzurra" di Ossi per copertura quote leasing. Liquidazione marzo-aprile-maggio.	Area Economico Finanziaria num.part. 91 del 22/05/2013 Acquisto nuova ambulanza. Assegnazione contributo a favore dell'associazione volontaria pubblica assistenza "Croce Azzurra" di Ossi per copertura quote leasing. Liquidazione marzo-aprile-maggio.
Settore Affari Generali	85	22/05/2013	Gestione Cinema teatro Casablanca Ossi - Liquidazion e contributo alla Ditta Moreno Alfredo Sassari Anno 2013	Settore Affari Generali num.part. 85 del 22/05/2013 Gestione Cinema teatro Casablanca Ossi - Liquidazion e contributo alla Ditta Moreno Alfredo Sassari Anno 2013
Area Tecnico Manutentiva	189	21/05/2013	RIPARAZIONE MEZZI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MURA DI OSSI	Area Tecnico Manutentiva num.part. 189 del 21/05/2013 RIPARAZIONE MEZZI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MURA DI OSSI
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	157	21/05/2013	codice B2. Liquidazione straordinaria rimborsi aprile.	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 157 del 21/05/2013 codice B2. Liquidazione straordinaria rimborsi aprile.
Area Economico Finanziaria	90	21/05/2013	Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 15255 del 22.04.13 alla Ditta "Grafiche Gaspari srl".	Area Economico Finanziaria num.part. 90 del 21/05/2013 Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 15255 del 22.04.13 alla Ditta "Grafiche Gaspari srl".
Area Economico Finanziaria	89	21/05/2013	Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139961. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/18031 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013	Area Economico Finanziaria num.part. 89 del 21/05/2013 Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139961. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/18031 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013
Area Economico Finanziaria	88	21/05/2013	Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139957. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/18030 alla Sardaleasing S.p.A..APRILE 2013	Area Economico Finanziaria num.part. 88 del 21/05/2013 Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139957. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/18030 alla Sardaleasing S.p.A..APRILE 2013
Area Economico Finanziaria	87	21/05/2013	Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139966. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/18032 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013	Area Economico Finanziaria num.part. 87 del 21/05/2013 Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139966. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/18032 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013
Area Economico Finanziaria	86	21/05/2013	Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139960. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/18474 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013	Area Economico Finanziaria num.part. 86 del 21/05/2013 Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139960. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/18474 alla Sardaleasing S.p.A.. APRILE 2013
Area Economico Finanziaria	85	21/05/2013	Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1040594 del 09.05.13 alla Ditta "Office Depot srl".	Area Economico Finanziaria num.part. 85 del 21/05/2013 Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1040594 del 09.05.13 alla Ditta "Office Depot srl".
Pagina precedente 1 Pagina 534 581 Pagina successiva

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Determine