Atti amministrativi

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Area Economico Finanziaria
num.part. 132 del 22/07/2013
Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1061560 del 15.07.13 alla Ditta "Office Depot srl".
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 229 del 19/07/2013
Codice A4 . Liquidazione primo semestre 2013 (um)
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 228 del 19/07/2013
codice C3. Programma 2012. Liquidazione luglio (L. 1).
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 227 del 19/07/2013
codice C3. Programma 2012. Liquidazione luglio.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 226 del 19/07/2013
Codice A2. Liquidazione rimborsi Marzo Giugno 2013. (D.E.)
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 225 del 19/07/2013
Codice A2. Liquidazione assegni inerenti il mese di Luglio 2013.
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 246 del 18/07/2013
VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE UBICATO AD OSSI IN VIA EUROPA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CNIM SRL
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 245 del 18/07/2013
LAVORI DI ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI FUNDONE - RECUPERO DELL'AREA DI SU PUTTU NOU E RESTAURO DELL'ANTICA FONTE" Approvazione e obbligo di successiva liquidazione alla ditta SO.PI.CO DI ITTIRI (SS)
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 244 del 18/07/2013
INSTALLAZIONE IMPIANTO RETE SCUOLE ELEMENTARI VIA UEROPA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTROSISTEM DI OSSI
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 224 del 18/07/2013
programma regionale "Ritornare a casa". Impegno di spesa a favore del piano MM20021942F.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 223 del 18/07/2013
L.R. n° 20/97. Impegno di spesa assegnazioni RAS per l'anno 2013 a favore di minori.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 222 del 18/07/2013
L.R. n° 20/97. Riconoscimento diritto al sussidio l'anno 2013 a favore di minorenni.
Settore Affari Generali
num.part. 128 del 18/07/2013
Causa Comune di Ossi /Sigg.ri Derudas Piero e piu -causa civile presso il Tribunale Civile di Sassari -Liquidazione parcella al patrocinatore Legale dell'Ente Avv. G.B. Luciano -Sassari .
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 243 del 17/07/2013
ACQUISTO MATERIALI CANTIERI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 242 del 17/07/2013
ACQUISTO MATERIALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PILO G.A.
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 241 del 17/07/2013
ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EFFEDI
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 240 del 17/07/2013
SOSTITUZIONE PNEUMATICI E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINZAS
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 239 del 17/07/2013
ACQUISTO PIANTE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PINNA SOLINAS VIVAI DI SASSARI
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 238 del 17/07/2013
SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO 2013 AL CONSORZIO ZIR PER CONFERIMENTO RIFIUTI DI CUI AI CODICI CER 200301, 200307 E 200108
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 237 del 17/07/2013
SERVIZIO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COSIR DI CAGLIARI MESI DI MAGGIO 2013
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 236 del 17/07/2013
ACQUISTO MATERIALI INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA UNITEC DI OSSI
Settore Affari Generali
num.part. 127 del 17/07/2013
Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto contributo regionale di € 5000,00 all'Associazione Noi e gli Altri di Ossi.
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 235 del 16/07/2013
INTERVENTI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA UNITEC DI OSSI
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 234 del 16/07/2013
REALIZZAZIONE IMPIANTO TELEFONICO SCUOLE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TECNOTEL
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 233 del 16/07/2013
Acquisto materiali LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EREDI SANNA FRANCESCA

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