Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Area Economico Finanziaria | 22/07/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 132 del 22/07/2013 Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1061560 del 15.07.13 alla Ditta "Office Depot srl". |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 19/07/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 229 del 19/07/2013 Codice A4 . Liquidazione primo semestre 2013 (um) |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 19/07/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 228 del 19/07/2013 codice C3. Programma 2012. Liquidazione luglio (L. 1). |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 19/07/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 227 del 19/07/2013 codice C3. Programma 2012. Liquidazione luglio. |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 19/07/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 226 del 19/07/2013 Codice A2. Liquidazione rimborsi Marzo Giugno 2013. (D.E.) |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 19/07/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 225 del 19/07/2013 Codice A2. Liquidazione assegni inerenti il mese di Luglio 2013. |
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Area Tecnico Manutentiva | 18/07/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 246 del 18/07/2013 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE UBICATO AD OSSI IN VIA EUROPA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CNIM SRL |
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Area Tecnico Manutentiva | 18/07/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 245 del 18/07/2013 LAVORI DI ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DI FUNDONE - RECUPERO DELL'AREA DI SU PUTTU NOU E RESTAURO DELL'ANTICA FONTE" Approvazione e obbligo di successiva liquidazione alla ditta SO.PI.CO DI ITTIRI (SS) |
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Area Tecnico Manutentiva | 18/07/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 244 del 18/07/2013 INSTALLAZIONE IMPIANTO RETE SCUOLE ELEMENTARI VIA UEROPA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTROSISTEM DI OSSI |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 18/07/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 224 del 18/07/2013 programma regionale "Ritornare a casa". Impegno di spesa a favore del piano MM20021942F. |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 18/07/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 223 del 18/07/2013 L.R. n° 20/97. Impegno di spesa assegnazioni RAS per l'anno 2013 a favore di minori. |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 18/07/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 222 del 18/07/2013 L.R. n° 20/97. Riconoscimento diritto al sussidio l'anno 2013 a favore di minorenni. |
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Settore Affari Generali | 18/07/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 128 del 18/07/2013 Causa Comune di Ossi /Sigg.ri Derudas Piero e piu -causa civile presso il Tribunale Civile di Sassari -Liquidazione parcella al patrocinatore Legale dell'Ente Avv. G.B. Luciano -Sassari . |
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Area Tecnico Manutentiva | 17/07/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 243 del 17/07/2013 ACQUISTO MATERIALI CANTIERI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE |
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Area Tecnico Manutentiva | 17/07/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 242 del 17/07/2013 ACQUISTO MATERIALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PILO G.A. |
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Area Tecnico Manutentiva | 17/07/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 241 del 17/07/2013 ACQUISTO MATERIALI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EFFEDI |
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Area Tecnico Manutentiva | 17/07/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 240 del 17/07/2013 SOSTITUZIONE PNEUMATICI E RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINZAS |
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Area Tecnico Manutentiva | 17/07/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 239 del 17/07/2013 ACQUISTO PIANTE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PINNA SOLINAS VIVAI DI SASSARI |
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Area Tecnico Manutentiva | 17/07/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 238 del 17/07/2013 SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI MAGGIO 2013 AL CONSORZIO ZIR PER CONFERIMENTO RIFIUTI DI CUI AI CODICI CER 200301, 200307 E 200108 |
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Area Tecnico Manutentiva | 17/07/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 237 del 17/07/2013 SERVIZIO DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COSIR DI CAGLIARI MESI DI MAGGIO 2013 |
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Area Tecnico Manutentiva | 17/07/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 236 del 17/07/2013 ACQUISTO MATERIALI INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA UNITEC DI OSSI |
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Settore Affari Generali | 17/07/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 127 del 17/07/2013 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione acconto contributo regionale di € 5000,00 all'Associazione Noi e gli Altri di Ossi. |
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Area Tecnico Manutentiva | 16/07/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 235 del 16/07/2013 INTERVENTI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA UNITEC DI OSSI |
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Area Tecnico Manutentiva | 16/07/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 234 del 16/07/2013 REALIZZAZIONE IMPIANTO TELEFONICO SCUOLE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TECNOTEL |
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Area Tecnico Manutentiva | 16/07/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 233 del 16/07/2013 Acquisto materiali LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EREDI SANNA FRANCESCA |
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