Comune di Ossi

Area Economico Finanziaria

num.part. 113 del 26/06/2013

Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139966. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/42896 alla Sardaleasing S.p.A.. LUGLIO 2013

Area Economico Finanziaria

num.part. 112 del 26/06/2013

Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139961. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/42895 alla Sardaleasing S.p.A.. LUGLIO 2013

Area Economico Finanziaria

num.part. 111 del 26/06/2013

Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139960. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/34963 alla Sardaleasing S.p.A.. LUGLIO 2013

Settore Affari Generali

num.part. 104 del 26/06/2013

Lotta al randagismo. Impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario all'Associazione Noi e gli Altri (mese di Luglio).

Settore Affari Generali

num.part. 103 del 26/06/2013

Atto di cessione volontaria delle aree occorse per la realizzazione dei lavori di consolidamento dei versanti propspicienti la Valle del Rio Mascari - Ditta Germani Spanedda Mario e Spanedda Lino e Carta Mantiglia Gerolama e Carta Mantiglia Giovanni Franco- Assunzione impegno di spesa per registrazione e trascrizione atto .

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 198 del 25/06/2013

Codice B1 - Programma 2012 Liquidazione rimborso Gennaio, Febbraio, Marzo e INPS 1° Trim. 2013

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 197 del 25/06/2013

Legge N. 162/98 - Programma 2012 Piani Personalizzati a favore di persone con handicap grave. Prosecuzione Piani Personalizzati dal 1 gennaio al 31 marzo 2013 Impegno di spesa.

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 196 del 24/06/2013

codice C3. Programma 2012. Liquidazione giugno (L. 1).

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 195 del 24/06/2013

codice C3. Programma 2012. Liquidazione giugno.

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 194 del 24/06/2013

programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme (comma 2, art. 35, L.R. 2/2007). Annualità 2012. Impegno di spesa quota Comune.

Area Economico Finanziaria

num.part. 110 del 24/06/2013

Sedi convenzionate Ossi - Florinas. Rimborso spese trasferta. Impegno di spesa e contestuale liquidazione al dipendente.

Settore Affari Generali

num.part. 102 del 24/06/2013

Trascrizione verbali sedute Consiglio comunale- Affidamento servizio alla societa UNIDATA snc di Baltolu Giovanna & c. Sassari Anno 2013- Liquidazione fattura .

Settore Affari Generali

num.part. 101 del 24/06/2013

Fornitura buoni pasto per il personale dipendente - Anno 2013 -Affidamento alla Ditta Sodexo- quality of daily life solutions-Liquidazione fattura

Settore Affari Generali

num.part. 100 del 24/06/2013

Causa Comune di Ossi - Sigg.ri derudas Piero e piu- Eredi Branca Maria Concetta presso il tribunale Civile di Sassari- Liquidazione competenze a seguito di sentenza al patrocinatore legale Avv. Giov. B Battista Luciano- Assunzione impegno di spesa .

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 216 del 21/06/2013

"LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" - Affidamento dei lavori URGENTI richiesti dal Comando dei Vigili del Fuoco alla ditta Elettrosistem S.a.s.. Impegno di spesa

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 193 del 21/06/2013

Legge n° 448 del 23/12/1998, art. 65. Approvazione diritto all' assegno del nucleo familiare per un beneficiario (N.C.)

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 192 del 21/06/2013

Servizio Assistenza Domiciliare. Impegno di spesa II° acconto anno 2013.

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 191 del 21/06/2013

Servizio educativo territoriale e domiciliare in forma associata. II° acconto 2013

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 215 del 20/06/2013

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO WALTER FRAU: LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA GEOM. RITA CASULA PER SUPPORTO AL RUP-.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 214 del 20/06/2013

"LAVORI DI ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DEL PARCO DI FUNDONE" Obbligo di successiva liquidazione delle ulteriori spese contrattuali per la stipula degli atti di permuta delle aree appartenenti alla ditta Andreini Raffaella e Andreini Giuseppe.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 213 del 20/06/2013

RISARCIMENTO DANNI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ELETTROSISTEM

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 190 del 20/06/2013

Centro di aggregazione sociale "Paolo Derudas". Impegno di spesa del canone TV per l'anno 2013

Area Economico Finanziaria

num.part. 109 del 19/06/2013

Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1051567 del 12.06.13 alla Ditta "Office Depot srl".

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 212 del 18/06/2013

"LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" Obbligo di successiva liquidazione del contributo all'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici.

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 189 del 18/06/2013

Attività motoria. Impegno di spesa di un mese