Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 25/06/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 197 del 25/06/2013 Legge N. 162/98 - Programma 2012 Piani Personalizzati a favore di persone con handicap grave. Prosecuzione Piani Personalizzati dal 1 gennaio al 31 marzo 2013 Impegno di spesa. |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 24/06/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 196 del 24/06/2013 codice C3. Programma 2012. Liquidazione giugno (L. 1). |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 24/06/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 195 del 24/06/2013 codice C3. Programma 2012. Liquidazione giugno. |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 24/06/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 194 del 24/06/2013 programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertā estreme (comma 2, art. 35, L.R. 2/2007). Annualitā 2012. Impegno di spesa quota Comune. |
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Area Economico Finanziaria | 24/06/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 110 del 24/06/2013 Sedi convenzionate Ossi - Florinas. Rimborso spese trasferta. Impegno di spesa e contestuale liquidazione al dipendente. |
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Settore Affari Generali | 24/06/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 102 del 24/06/2013 Trascrizione verbali sedute Consiglio comunale- Affidamento servizio alla societa UNIDATA snc di Baltolu Giovanna & c. Sassari Anno 2013- Liquidazione fattura . |
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Settore Affari Generali | 24/06/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 101 del 24/06/2013 Fornitura buoni pasto per il personale dipendente - Anno 2013 -Affidamento alla Ditta Sodexo- quality of daily life solutions-Liquidazione fattura |
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Settore Affari Generali | 24/06/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 100 del 24/06/2013 Causa Comune di Ossi - Sigg.ri derudas Piero e piu- Eredi Branca Maria Concetta presso il tribunale Civile di Sassari- Liquidazione competenze a seguito di sentenza al patrocinatore legale Avv. Giov. B Battista Luciano- Assunzione impegno di spesa . |
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Area Tecnico Manutentiva | 21/06/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 216 del 21/06/2013 "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" - Affidamento dei lavori URGENTI richiesti dal Comando dei Vigili del Fuoco alla ditta Elettrosistem S.a.s.. Impegno di spesa |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 21/06/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 193 del 21/06/2013 Legge n° 448 del 23/12/1998, art. 65. Approvazione diritto all' assegno del nucleo familiare per un beneficiario (N.C.) |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 21/06/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 192 del 21/06/2013 Servizio Assistenza Domiciliare. Impegno di spesa II° acconto anno 2013. |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 21/06/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 191 del 21/06/2013 Servizio educativo territoriale e domiciliare in forma associata. II° acconto 2013 |
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Area Tecnico Manutentiva | 20/06/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 215 del 20/06/2013 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO WALTER FRAU: LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA GEOM. RITA CASULA PER SUPPORTO AL RUP-. |
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Area Tecnico Manutentiva | 20/06/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 214 del 20/06/2013 "LAVORI DI ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DEL PARCO DI FUNDONE" Obbligo di successiva liquidazione delle ulteriori spese contrattuali per la stipula degli atti di permuta delle aree appartenenti alla ditta Andreini Raffaella e Andreini Giuseppe. |
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Area Tecnico Manutentiva | 20/06/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 213 del 20/06/2013 RISARCIMENTO DANNI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ELETTROSISTEM |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 20/06/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 190 del 20/06/2013 Centro di aggregazione sociale "Paolo Derudas". Impegno di spesa del canone TV per l'anno 2013 |
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Area Economico Finanziaria | 19/06/2013 |
Area Economico Finanziaria num.part. 109 del 19/06/2013 Liquidazione di somme preventivamente impegnate. Pagamento fattura n. 1051567 del 12.06.13 alla Ditta "Office Depot srl". |
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Area Tecnico Manutentiva | 18/06/2013 |
Area Tecnico Manutentiva num.part. 212 del 18/06/2013 "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA EUROPA - 3° LOTTO" Obbligo di successiva liquidazione del contributo all'Autoritā per la Vigilanza dei Contratti Pubblici. |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 18/06/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 189 del 18/06/2013 Attivitā motoria. Impegno di spesa di un mese |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 18/06/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 188 del 18/06/2013 Codice C2. Liquidazione giugno (co). |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 18/06/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 187 del 18/06/2013 Codice C2. Liquidazione giugno. |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 18/06/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 186 del 18/06/2013 Retta ricovero indigenti. Liquidazione a favore della Coop A.S della fattura n° 1033 del 14/06/2013 (Maggio Giugno 2013) |
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Settore Affari Generali | 17/06/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 99 del 17/06/2013 Evento turistico di auto e moto d'epoca. Impegno dispesa. |
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Settore Affari Generali | 17/06/2013 |
Settore Affari Generali num.part. 98 del 17/06/2013 Trasporto studenti pendolari anno sac. 2012/2013- Approvazione bando pubblico. |
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Settore dei Servizi Sociali e Culturali | 14/06/2013 |
Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 185 del 14/06/2013 Legge n° 448 del 23/12/1998, art. 65. Approvazione diritto all' assegno del nucleo familiare per un beneficiario (O.G.) |
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